1. Haga clic en "Operaciones"
2. Haga clic en "Órdenes de trabajo"
3. Haga clic en el Número de orden de trabajo para generar una nueva Factura de cliente
4. Haga clic en "Facturas"
5. Haga clic en el botón Verde "+GENERAR FACTURA"
6. Haga clic en el botón azul "SÍ | Original"
7. Haga clic en el botón "+ AGREGAR FILA" para agregar una nueva línea de pedido
8. Haga clic en el icono rojo "X" para eliminar la línea de pedido.
9. Haga clic en "Guardar y salir" y la factura del cliente pasará al estado Borrador.
10. Haga clic en el ícono de lápiz para editar la factura y enviarla a su cliente
11. Haga clic en Enviar
12. Haga clic en "AGREGAR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO"
13. Haga clic en el campo "* Para".
14. Introduzca la dirección de correo electrónico del Cliente
15. Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón Enviar
